정보보호 공시 준비자료 체크리스트 — 부서별 요청 항목

재무·회계 담당자에게

• 시산표와 관련 재무제표·감사보고서: 기준 기간과 계정별 합계를 확인합니다.
• 비용 원장: 거래일·계정·적요·거래처·금액 등 분류에 필요한 열을 확인합니다.
• 자산 원장과 감가상각 자료: 자산명·취득일·사용 부서·관련 금액의 연결을 확인합니다.
• 원장과 집계표 차이: 조정 내역, 제외 내역, 추가 확인이 필요한 항목을 구분합니다.

인사·급여 담당자에게

• 기준 기간의 월별 인원과 입·퇴사·전보·휴직 변동 자료를 준비합니다.
• 정보기술·정보보호 관련 업무와 담당 비율의 판단 근거를 확인합니다.
• 인건비 자료의 집계 범위와 단위를 확인합니다.
• 공유 범위는 업무에 필요한 최소 항목으로 정하고 주민등록번호·계좌번호 등 불필요한 개인정보는 제외합니다.

구매·계약·IT 담당자에게

• 외주 계약서·과업 범위·계약 기간 및 투입인력 자료를 준비합니다.
• 장비·소프트웨어·서비스가 실제 어떤 업무에 쓰이는지 확인합니다.
• 계약·청구·원장 자료의 연결 기준을 정합니다.
• 같은 항목을 비용·자산·인건비에 중복 반영하지 않았는지 검토합니다.

정보보호 담당자에게

• CISO 지정 관련 현황과 확인 자료를 정리합니다.
• 인증 현황과 인증 범위·유효기간을 확인할 증빙을 준비합니다.
• 교육·점검·훈련 등 정보보호 활동과 수행 근거를 정리합니다.
• 전년도 공시와 비교할 항목 및 변경 사유를 기록합니다.

자료를 보낼 때 함께 적을 내용

파일마다 기준 기간, 금액·인원 단위, 원본 여부, 담당자, 확인이 필요한 부분을 적으면 재요청을 줄이는 데 도움이 됩니다. 파일명은 ‘기준기간_자료종류_부서_버전’처럼 일관되게 정하세요.

브라우저의 인쇄 기능으로 이 목록을 PDF로 저장하거나 출력할 수 있습니다. 체크 상태는 이 화면에서만 유지되며 서버로 전송되지 않습니다. INFOTRUST에서는 수집한 자료의 분석·산정·검토 업무를 이어갈 수 있습니다.